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  • 发文日期:2020-01-20
  • 名称:关于区人民政府2019年预算调整
    方案(草案)的报告
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关于区人民政府2019年预算调整
方案(草案)的报告
2020-01-20 来源:

关于区人民政府2019年预算调整 

方案(草案)的报告 

(2019年12月31日在建华区第十七届人大常委会第24次会议上)

  区财政局局长  彭炬亮
  主任、副主任、各位委员:
  受区政府委托,现将2019年财政预算拟调整情况报告如下:
  一、一般公共预算收支预计及拟调整情况
  (一)收入预计
  2019年区一般公共预算收入预计完成18,690万元,为预算的86.7%,下降7.38%,扣除减税降费等政策性因素后(下同),按可比口径增长5.9%。其中:税收收入预计完成17,300万元,为预算的82.35%,减收3,708万元,下降10.55%,按可比口径增长3.3%;非税收入1,390万元,为预算的256.5%,增长65.9%。
  (二)超短收情况
  2019年区一般公共预算收入预计完成18,690万元,短收2,860万元。其中:税收收入短收3,708万元,非税收入增收848万元。
  (三)财力变化情况
  根据收入预计情况测算,区一般公共预算当年财力预计53,590万元,减少632万元,其中:
  1、一般公共预算收入预计短收2,860万元;
  2、结算补助净增加2,807万元,一是增加减税降费1704万元,环卫公厕补助64万元,工商质监下划872万元,一次性抚恤177万元,目标考评奖11元,二是减少公安经费22万元。
  3、上解支出净增加579万元,其中:增加耕地占用税17万元,公共卫生匹配24万元,税务经费533万元,食品药品检测5万元。
  (四)支出预算及拟调整情况
  2019年区一般公共预算支出预计57,303万元,比年初增加3,081万元,拟调整如下:
  1、基本支出净调减1,457万元。一是拟调增支出1,450万元,包括:养老保险缴费财政补助等296万元,一次性奖金、抚恤金及个人取暖费等551万元,目标考评603万元;二是拟调减支出2,907万元,包括:居委会工资987万元(上年结转资金支出),公用取暖费531万元(专项支付),压缩经常性公用经费、培训费及调整工资预留等1,389万元。
  2、项目支出净调增4,538万元。一是拟调增支出5,922万元,主要包括:环卫购车、环卫工人保险、超范围作业等698万元;公安扫黑、维稳及金雕工程监控等437万元;教育城域网租费、28中新校址设计监理费等334万元;烈士抚恤及退役军人经费122万元;北盛、北墨配件有限公司地产租金837万元;鑫河源等工程及企业奖励、红光园环评等经费136万元;信访维稳经费157万元;拆扒违建经费75万元;腾翔铸锻造项目可研及征用林地缴纳植被恢复费等177万元;畜禽连片治理项目匹配150万元;浏园水站及小型空气站运维等95万元;各村环境整治、绿唯大棚房整治及乡村振兴规划等186万元;基干民兵应急分队物资采购等137万元;税务经费525万元;安置90年代大中专毕业生及名校优生经费52万元;匹配社区党群经费及两委人员工资682万元。二是拟调减支出1,384万元,包括:压缩年初各部门安排项目经费、及行政性收费、罚没收入安排支出等。
  经上述调整后,预计当年财力缺口3,713万元,拟通过盘活存量资金及收回结转指标弥补1,737万元,其余缺口拟通过向上级争取转移支付补助资金、压减不必要支出经费弥补,或明年视财力情况安排支出。
  二、政府性基金预算收支预计情况
  2019年初,政府性基金预算补助收入1,538万元,当年安排支出1,538万元(暂无变化),与年初持平。
  三、政府性债务情况
  2019年区政府新增债券412.7万元,其中:曙光排水处理工程250万元,秸秆综合利用项目162.7万元;新增低温楼改造项目78万元。
  四、盘活存量资金情况
  2019年预计收回支付系统结转及各部门基本账户存量资金1,627万元,全年预计盘活存量资金2,826万元,其中:2017年末收回存量资金盘活412万元,2018年收回存量资金盘活1,178万元,2019年收回存量资金盘活1,236万元。剩余资金将继续用于弥补支出缺口盘活使用。
  五、结转资金情况
  2019年支付2017-2018年结转部门预算及转移支付资金支出17,649万元。
  2019年末预计按权责发生制列支国库集中支付结转资金3,420万元(其中:当年部门预算资金50万元,专项资金3,370万元),结转教育专户资金9万元,2018年继续结转转移支付资金855万元。
  六、其他情况
  按照《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》要求,年底前我区2019年为职工缴纳了准备期职业年金个人缴费部分,总计976万元。由于区级财力紧张,拟采取支出挂账方式解决,剔除差补单位个人缴费,区级职业年金支出挂账913.5万元。
  按照省厅统一实施云计算中心共建项目采购资金结算有关问题的通知要求,我区公安分局云计算中心采购项目资金,需在2019年和2020年政法转移支付公安装备经费中解决。由于区公安分局当年装备费已支付完,拟采取支出挂账方式解决当年项目资金22.83万元,从明年公安装备经费中扣回。
  另外,预算执行最终结果还存在很多不确定因素,一是由于预算年度尚未结束,税收收入和非税收入均为预计数;二是由于部分项目支出和经费类支出结余额度不确定;三是上级转移支付额度没完全确定。上述不确定因素,将会对区级2019年预算执行产生一定影响。具体预算执行和变化情况待预算执行结束后我们将一并报告。


                                                                                                      以上报告,请予审议。