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  • 发文日期:2020-01-20
  • 名称:2020年齐齐哈尔市建华区公共财政预算编制说明
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2020年齐齐哈尔市建华区公共财政预算编制说明
2020-01-20 来源:


按照省厅要求,现将2020年齐齐哈尔市建华区公共财政预算编制情况说明如下。
  一、指导思想
  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持稳中求进总基调,牢固树立过紧日子的思想,进一步深化预算管理改革,积极探索中期财政规划和部门滚动预算管理,发挥好财政分配与再分配的关键作用,促进全区经济社会平稳健康发展,全面落实预算管理制度改革总体要求,不断优化支出结构,提升预算管理绩效,深化预算公开,加快构建全面规范、公开透明的预算制度。
  二、编制原则
  公共财政预算编制遵循“综合预算、收支平衡、优先保障、零基预算、精细管理、强化监督、注重绩效的原则。公共财政预算支出坚持厉行节约,保障重点,量入为出和从严从紧编制预算,严格控制一般性支出。
  三、编制范围及方法
  按照规定,地方公共财政预算收支预算按照量入为出、收支平衡的原则编制。公共财政收入主要包括:地方税收收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入及其他收入。公共财政预算支出在区级财力范围内安排,应当统筹兼顾,确保重点,在保证政府公共支出合理需要的前提下,妥善安排其他各类预算支出。
  四、一般公共预算收支安排情况
  公共财政预算收支总表:2020年公共财政预算收入安排19,390万元,其中:税收收入安排18,100万元(增值税5,686万元、个人所得税984万元、资源税2万元、城市维护建设税1,147万元、房产税1,912万元、印花税265万元、城镇土地使用税916万元、耕地占用税3,188万元、契税4,000万元),非税收入安排1,290万元(行政事业性收费收入240万元、罚没收入60万元、国有资源有偿使用收入990万元)。
  2020年公共财政预算支出安排54,086万元,主要包括以下各类支出:一般公共服务支出8,144万元,国防支出9万元,公共安全支出753万元,教育支出22,689万元,文化体育与传媒支出202万元,社会保障和就业支出12,824万元,卫生健康支出2,341万元,节能环保支出216万元,城乡社区支出4,187万元,农林水支出985万元,交通运输支出349万元,住房保障支出1,175万元,灾害防治及应急管理支出212万元。
  2020年公共预算本级基本支出按经济分类支出为46,514万元,其中机关工资福利支出9,158万元;机关商品和服务支出1,481万元;对事业单位经常性补助23,277万元;对个人和家庭的补助11,951万元。
  2020年转移性收入39,807万元,其中:增值税等税收返还收入3,497万元,均衡性转移支付收入5,932万元,结算补助收入21,021万元,固定数额补助收入9,157万元,民族地区转移支付收入200万元。转移性支出为专项上解支出5,111万元,收入与支出总计均为59,197万元,全年财力收支平衡。
  五、政府性基金预算情况
  2020年政府性基金预算收支明细表:政府性基金补助收入1538万元,城乡社区支出1538万元,收支平衡。建华区政府无专项债务余额。
  六、国有资本经营预算及社会保险基金预算情况
  2020年建华区无国有资本经营预算及社会保险基金预算。
  七、2020年重大投资项目资金安排及使用情况
  根据财力状况,2020年预计安排的主要大项目:共计2个,金额121万元,其中:区农业农村局东方红一拖项目利息款84万元,恒顺醋业项目利息款37万元。
  八、关于重要事项的解释说明
  (一)财政转移性收入和支出的安排
  (1)财政转移性收入
  2020年我区转移性收入39807万元,其中:增值税等税收返还收入3497万元;均衡性转移支付补助5932万元,其中调资5671万元,工商质检下划261万元;民族地区转移支付200万元;一般性转移支付收入30178,其中调整工资转移支付补助16716万元、固定结算上年基数8910万元、公安经费下划补助446万元、市监局下划经费1718万元、检察院人员转隶补助114万元、职教幼教补助284万元、城维补助1585万元、其他405万元。
  (2)财政转移性支出
  2020年我区财政转移性支出5111万元,其中政法经费保障上解118万元、法检上划2222万元、上解耕地占用税2771万元。
  (二)举借政府债务
  2019年区政府新增债券413万元,其中:曙光排水处理工程项目250万元,秸秆综合利用项目163万元。新增低温楼改造资金78万元。
  (三)关于预算绩效工作开展情况的说明
  1、完成2019年绩效评价报告工作。于11月初,要求各预算单位对后两个月项目支出进度预估,然后上报绩效评价报告并作为预算单位编制2020年项目预算的重要依据,对2020年项目预算申报进行绩效评价结果应用。
  2、2019年项目支出全部实行绩效目标管理,纳入绩效目标管理的部门77个,涉及一般公共预算当年拨款9,111万元,项目362个,100%实施绩效评价。
  3、2020年项目支出预算目标申报及部门整体支出绩效目标申报。要求各预算单位在填报2020年预算时必须同步上报项目及部门整体绩效目标,并以2019年绩效评价报告作为编制2020年预算依据。


2020年建华区国有资本经营预算表.xls
  2020年建华区社会保险基金预算表.xls
  2020年建华区一般公共预算表.xls
  2020年建华区政府性基金预算表.xls