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  • 发布机构:财政局
  • 发文日期:2021-03-11
  • 名称:2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心预算公开说明
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2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心预算公开说明
2021-03-11 来源: 财政局

                            目  录
  第一章  2021年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2021年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、 “三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  十四、政府债务情况说明
  十五、财政专户资金情况说明

  第一章  2021年度部门预算公开报表(见附件)

(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件1:部门收支总表.xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件2:部门收入总表.xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件3:部门支出总表.xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件4:财政拨款收支总表.xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件5:一般公共预算支出表.xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件6:一般公共预算基本支出表.xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
(齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心)附件9: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xls

  第二章  部门概况
  一、单位职责
  为生产生活正常提供市政设施工程设施管理维护与保障。负责区域城市设施维护管理,给排水设施维护管理,污水处理设施维护管理,城市街道与小区照明设施维护管理。负责区域园林绿化维护管理。
  二、机构设置及人员情况
  2021年,齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心门本级编制数76人,年末实有69人,离退休87人;(汇总报表范围编制数76人,年末实有69人,离退休87人。)下设办公室、政工股、财务股、园林绿化股、工程股、城管股、车队和市政园林队共8个机构。
  (1)办公室:(含政工股、财务股)负责纪检、党群工作;开展妇女、计生等各项工作;负责处里日常事物的管理及协调工作;负责全处的信访工作;负责全处的劳资、日常财务工作。实有人数22人。
  (2)园林绿化股:(含车队、市政园林队)负责区管道路树木的栽植、养护、管理、病虫害防治、枯死树木清理、古树名木认定等工作;负责辖区内绿地、园林设施的规划、建设、管理;负责辖区内的机关、企事业单位、学校、住宅小区等单位庭院绿化的协调和技术指导;负责同本级行政主管部门以及上级园林绿化部门的协调,各种材料、数据的上报和其他业务工作。实有人数27人。
  (3)工程股:(含城管股)负责区管道路的日常管理工作;负责区管道路的养护、维修;建立定期巡查制度,发现城市道路破损影响交通和安全的,及时组织抢修,保障道路畅通。实有人数5人。
  三、单位预算编报范围
  2021年纳入本部门预算编报范围的单位有:事业单位1个,是齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心。
  第三章2021年度单位预算情况说明
  一、单位收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门收支总预算949.6万元,比上年预算数减少41.4万元。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出等。按照综合预算的原则,齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、单位收入总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门收入预算949.6万元,比去年减少41.4万元。其中:一般公共预算收入949.6万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  三、单位支出总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门支出预算949.6万元,比去年减少41.4万元。其中:基本支出915.6万元,占96.4%;项目支出34万元,占3.6%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门财政拨款收支总预算949.6万元,比去年减少41.4万元。收入包括:一般公共预算收入949.6万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出949.6万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门一般公共预算支出949.6万元,比去年减少41.4万元。其中:
  1、2120399其他城乡社区公共设施2021年预算数为664万元,比上年预算数减少28.1万元,减少4.2%;
  2、2210201住房公积金2021年预算数为64.2万元,比上年预算数减少5.8万元,减少8.3%;
  3、2100502事业单位医疗2021年预算数为44.3万元,比上年预算数减少3.7万元,减少7.7%;
  4、2080502事业单位离退休2021年预算数为131万元,比上年预算数增加3万元,增长2.3%;
  5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为74.2万元,比上年预算数减少6.8万元,减少8.4%;
  六、一般公共预算基本支出说明
  2021年度齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门一般公共预算基本支出915.6万元,其中:
  1、工资福利支出737万元,主要包括:基本工资280万元、津贴补贴231.4万元、年终一次性奖金41.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出74.2万元、职工基本医疗保险缴费44.3万元、住房公积金64.2万元、其他工资福利支出1.7万元。
  2、按定额管理的商品服务支出47.6万元,主要包括:办公费12.6万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元、培训费4.9万元、工会经费9.9万元、福利费0.2万元、其他交通费用16.5万元。
  3、对个人和家庭补助支出131万元,主要包括:退休费支出131万元。
  七、 “三公”经费支出情况说明
  齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是我单位2020年无因公出国(境)经费支出,2021年也没有因公出国(境)经费支出;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是我单位2020年无公务用车购置经费支出,2021年也没有公务用车购置经费支出;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是我单位2020年无公务用车运行经费支出,2021年也没有公务用车运行经费支出;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是我单位2020年无公务接待经费支出,2021年也没有公务接待经费支出。

  八、政府性基金预算支出说明
  2021年我单位无政府性基金预算。
  九、机关运行经费支出情况说明
  齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门2021年度机关运行经费预算安排16.3万元,比2020年减少1.4万元,降低11.9%。主要原因是:缩减经费。其中,办公费12.6万元、邮电费0.5万元、差旅费3万元,福利费0.2万元。
  十、政府采购情况说明
  齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门2021年度政府采购支出预算安排总额8万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出3万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  2、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
  3事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。
  4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入、
  6、城乡社区指出:指反映城乡事务及管理的指出。
  7、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于职工医疗保障方面的指出。
  8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员的经费。
  9、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  10、“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。
  11、绩效评价:是指各级财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效益性和公平性进行客观、公正地评价的活动。
  12、绩效目标:是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,包括绩效内容、绩效评价指标和绩效评价标准。
  13、预算绩效管理:将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2020年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆7 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车9辆,其他用车主要是洒水车2台、推土机2台、铲车1台、客货车1台、微型面包车1台;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
齐齐哈尔市建华区市政园林建设服务中心部门2021年度实行绩效目标管理项目2个,涉及预算金额万元34。具体是其他交通费用支出7万元、园林绿化支出27万元。