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  • 发布机构:财政局
  • 发文日期:2020-11-05
  • 名称:中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室 2019年度部门决算公开说明
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中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室 2019年度部门决算公开说明
2020-11-05 来源: 财政局

目     录

 

第一章  2019年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

 

第三章  2019年度部门决算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作情况

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章  2019年部门决算报表

 

 

 

第二章 部门概况

一、部门职责

    区委编办在区委机构编制委员会的领导下,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。
  (一)贯彻执行国家、省、市关于行政管理体制和机构编制管理的方针、政策、法规,拟定全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理办法;统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。
  (二)研究拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级机关各部门和区机构改革方案;研究拟定区级党政群机关机构编制管理规章和办法;指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;提出区行政编制、政法专项编制调整建议。
  (三)协调区级机关各部门的职能配置与调整,协调区级各部门职责分工;研究提出
直拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。
  (四)审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院以及各民主党派、人民团体机关的机构设置、调整人员、编制和领导职数,审定内设机构的设置。审核区党委、人大、政府、政协以及各民主党派、人民团体机关机构设置与调整;审核各类开发区、保护区机构设置意见。
  (五)研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;研究拟订事业单位机构编制管理规章和办法;执行国家和省市各类事业单位机构编制标准和省市事业编制总量控制标准;协调有关部门拟定和调整区各类事业单位编制总额;审核区直事业单位机构改革方案;负责区直事业单位机构编制日常管理工作;指导、协调区事业单位管理体制和机构改革;负责区事业单位机构编制管理业务指导工作。
  (六)贯彻执行事业单位登记管理的政策法规,负责区本级事业单位的登记管理工作,指导和监督检查区事业单位登记管理工作。
  (七)拟订区直机关、事业单位落编减员办法;负责办理区直机关、事业单位落编减员手续和区直机关、事业单位在编人员工资统发的确认工作。
  (八)监督检查区级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。
  (九)贯彻落实机构编制实名制和机构编制网络管理制度并组织实施;负责区机构编制审批文件的备案工作;审核全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作;负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理。
  (十)承办区委、区政府和区委机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

    本部门独立编制机构2个,全额行政(事业)单位。2019年末,在职行政编制4人,实有4人;事业编制3人,实有3人;离退休人员1人,其他人员0人。

下设建华区机构编制数据中心共1个机构

建华区机构编制数据中心主要职能:负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理,在职人数3人。

三、2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:建华区机构编制数据中心;

第三章 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度本年收入101.89万元,其中:财政拨款101.89万元,其他收入0万元。用事业基金弥补收支差额0万元。2019年年初结转和结余2万元。2019年度部门决算收入总额与2018年相比,增加11.9 万元,增加13.22%,原因是单位人员各项经费支出增加,包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出。

2019年本年支出103.89万元,其中按照支出性质分类:基本支出97.12万元,占93.48%;项目支出 6.77万元,占6.52%。原因是:单位人员各项经费支出增加,包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出。

年末结转结余0万元,2019年度部门决算支出总额与2018年相比,增加13.9万元,增加15.44%,原因是单位人员各项经费支出增加,包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算103.89万元,与年初预算相比增加28.01万元,增长36.91%,主要原因:单位人员各项经费支出增加,包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出。

年初结转和结余2万元,本年支出103.89万元,年末结转和结余0万元。与2018年相比,财政拨款收入增加11.9万元,增加 13.22%,支出增加13.9万元,增加15.44%,原因是单位人员各项经费支出增加,包括涨工资、补工资、追加部分及调整基数后公积金等缴费支出。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款支出预算数为75.88万元,支出决算数为103.89万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加28.01万元,增长36.91%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

按照支出性质分类:基本支出 97.11万元,占 93.48%;项目支出 6.77万元,占 6.52%

按照支出功能分类:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)59.18万元;

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)6.77万元;

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2.16万元,

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.24万元;

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项 3.39 万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5.16万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出97.11万元,其中:人员经费94.86万元,包括基本工资   万元48.77、津贴补贴1.38万元、奖金6.75万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.24万元、职工基本医疗保险缴费3.39万元,住房公积金5.16万元,其他工资福利支出0万元;对个人和家庭的补助2.19万元,其中退休费1.87万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、奖励金0万元、采暖补贴0万元,其他对个人和家庭的补助0.3万元。公用经费2.25万元,包括办公费1.63万元、手续费0.02万元,印刷费0万元、水费0万元、邮电费0万元、取暖费 0 万元、差旅费0万元、租赁费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出0万元、

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费0万元,公务接待费 0 万元。2019年度部门决算“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0 %,公务用车购置和运行费0万元,完成预算的0%,公务接待费0万元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0辆;公务接待0批次,0人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少(或增加)0万元,下降(增长)0%。一是因公出国(境)支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置和运行费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0% 。公务接待费支出0万元,与上年相减少0万元,下降 0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

四、公用经费支出情况说明

2019年度公用运行经费支出 2.25万元,比2018年增加0.36万元,增加18.89%。主要原因是办公费增加。包括办公费1.63万元、印刷费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、租赁费 0万元、劳务费 0万元、工会经费0万元、福利费 0万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出 0万元。

五、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中,副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备 0台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、2019年度开展预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目2个,涉及一般公共预算支出6.77万元。占部门预算项目总额的188.06%

2.绩效自评价结果

我单位自评价项目2个,项目全年预算数合计3.6万元,执行数合计6.77万元,完成预算的188.06%,绩效自评价得分99,评价结果为优。主要绩效:一是印刷费用于召开编制会议、向各单位发放相关文件、统一社会信用代码证费、事业单位法人证书费用;二是劳务费和办公经费用于用于办公用品和专业培训等;发现的问题及原因:进一步完善黑龙江省机构编制平台事业单位登记管理工作、加强建华区编委办自身队伍建设。下一步改进措施:一是严格按照上级部门要求,推进预算绩效管理工作,全面完成部门预算及计划,二是按照财务相关规定,合理安排和使用项目资金,达到预算资金的预期效果。

八、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(十四)政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

(十五)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十六)机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二十)二十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)二十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十二)二十二、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件1:收入支出决算总表.xls
中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件2:收入决算表.xlsx
中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件3:支出决算表.xlsx
中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx
中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
中共齐齐哈尔市建华区委机构编制委员会办公室附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx