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  • 发布机构:财政局
  • 发文日期:2020-11-05
  • 名称:建华区齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会2019年度部门决算公开说明
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建华区齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会2019年度部门决算公开说明
2020-11-05 来源: 财政局

目     录

 

第一章  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

 

第三章  2019年度部门决算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作情况

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章  2019年部门决算报表

第二章 部门概况

一、部门职责

党工委的主要职能

  认真贯彻党的路线、方针、政策;全面落实区委关于开发区建设的重大决策;加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设;加强政治文明和精神文明建设;做好开发区纪检、监察、宣传、统战、工青妇等工作。

  管委会主要职能

  贯彻落实执行国家法律、法规和各级政府对开发区建设的有关政策;充分利用好省市对哈大齐工业走廊的各项政策开展工作;依据黑龙江省哈大齐工业走廊产业布局总体规划制定开发区产业发展方向和发展目标;编制开发区建设纲要和组织实施;协调有关部门、单位落实哈大齐工业走廊各项优惠政策;加强管理与服务,不断提高开发区建设水平。

二、机构设置及人员情况本部门独立编制机构1个,行政单位。

三、本部门独立编制机构1个,全额行政单位。2019年末,在职行政编制7人,实有7人;事业编制7人,实有4人;退休人员2人,其他人员0人。

下设党政综合办公室、项目和建设管理4个办公室共2个机构

  1、党政综合办公室职能:研究制定相关政策和规定,综合协调党政相关事宜;负责对开发区管委会中层以下干部的培养、教育和管理;负责开发区所属党的组织建设、党员管理及纪检、监察、宣传、统战、工青妇工作;负责开发区的政务、文秘、文字综合、档案、信息、机要、保密工作;负责来信来访、接待、安全保卫、后勤工作;管理公共财产,服务开发区内工业、农业、商业、经贸企业;负责开发区管理委员会的财务资金管理及年度财务报表。人员:6
  2、项目和建设管理办公室职能
  组织各项优惠政策实施;负责编制开发区招商引资规划;负责进行开发区项目的洽谈、初审和报批;负责对外招商活动和对外经济技术合作;加强对新、改、扩建项目管理服务,实行“领办、代办、帮办、一条龙服务”的工作措施,不断增加服务意识和提高服务质量。负责报建项目的规划选址、核发选址意见书和用地许可证的初审及报批;根据开发区经济发展和开发建设需要提出建设意见,待批准后统一设计、规范管理;协助办理建设项目的报建审批工作;协助开发区内各类建设工程的招标、投标及合同登记;负责开发区内建设施工现场管理;全面提高服务质量。人员:5
    
三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会本级。

第三章 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度本年收入213.35 万元,其中:财政拨款213.35 万元,年初结转和结余 1.5  万元。其他收入 0 万元。用事业基金弥补收支差额 0万元。2019年年初结转和结余  1.5万元。2019年度部门决算收入总额与2018年相比,减少65.47万元,减少23.36%,原因是基础设施项目结束。

2019年本年支出214.85 万元,其中按照支出性质分类:基本支出214.85 万元,占  100%;项目支出 0万元,占 0%。原因是:上年基础设施项目结束,本年无新项目。

年末结转结余0万元,2019年度部门决算支出总额与2018年相比,减少63.97万元,减少22.94%,原因是基础设施项目结束。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算214.85万元,与年初预算相比增加128..28 万元,增长148%,主要原因:人员增加。 年初结转和结余1.5万元,本年支出  214.85万元,年末结转和结余0万元。与2018年相比,财政拨款收入减少63.97万元,减少23.07%,支出减少63.97 万元,减少22.94%,主要原因是基础设施项目结束。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款支出预算数为86.57万元,支出决算数为214.85 万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加128.28 万元,增加148%。主要原因是人员增加 。

按照支出性质分类:基本支出 214.85万元,占100 %;项目支出0 万元,占0%

按照支出功能分类:一般公共服务支出(类)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)145.99万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)5.34万元;住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)7.99万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)4.04万元。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)51.49万元。
   
2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出214.85万元,其中:人员经费 157.56万元,包括基本工资46.47万元、津贴补贴37.19万元、奖金5万元、其他社会保障缴费0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.49 万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、其他工资福利支出 0万元、退休费 4.04万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元、抚恤金0 万元、生活补助0万元、奖励金 0万元、住房公积金 7.99 万元、采暖补贴 0 万元;公用经费57.29 万元,包括办公费3.52 万元、印刷费0 万元、水费0万元、邮电费0.02万元、取暖费 0 万元、差旅费1.83 万元、租赁费0 万元、劳务费0 万元、工会经费  0万元、福利费 0万元、委托业务费50.60万元、其他交通费用1.32万元、其他商品和服务支出 0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置和运行费0万元,公务接待费 0万元。2019年度部门决算“三公”经费支出 0万元,完成预算的 0 %,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的 0%,公务用车购置和运行费 0万元,完成预算的0%,公务接待费 0万元,完成预算的0%2019年度因公出国(境)个团组,0人次;公务用车保有量 0台,新购公务用车 0辆;公务接待 0批次,0人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少(或增加)0万元,下降(增长)0%。一是因公出国(境)支出 0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置和运行费支出 0万元,与上年相比增加或减少 0万元,增长或(下降)0% 。公务接待费支出 0万元,与上年相减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

四、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出57.29 万元,比2018年增加50.32万元,增加748.8%。主要原因是商品和服务支出(园区环评编制费)的增加。包括办公费 3.52万元、印刷费0万元、水费0万元、邮电费  0.02万元、取暖费  0万元、差旅费 1.83万元、租赁费0万元、劳务费0万元、委托业务费50.60万元。工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费1.32、其他商品和服务支出 0万元。

五、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2019 12 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是没有公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

七、2019年度开展预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的100%

2.绩效自评价结果

我单位自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元,执行数合计0万元,完成预算的100%,绩效自评价得分98,评价结果为优。主要绩效:无。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是加强绩效评价力度,深入挖掘绩效评价的相关内容。。二是提高财政资金的使用效益,有效推动园区发展。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表1:收入支出决算总表.xls.xls
(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表2:收入决算表.xls.xls
(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表3:支出决算表.xls.xls
(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表4:财政拨款收入支出决算总表.xls.xls
(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls.xls
(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls.xls
(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls.xls
(齐齐哈尔北苑经济技术开发区管理委员会)附表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls.xls