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  • 发文日期:2020-11-04
  • 名称:建华区中华街道办事处2019年度部门决算公开说明
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建华区中华街道办事处2019年度部门决算公开说明
2020-11-04 来源:

目     录

 

第一章  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

 

第三章  2019年度部门决算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作情况

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章  2019年部门决算报表

1收入支出决算总表.xls
2收入决算表.xls
3支出决算表.xls
4财政拨款收入支出决算总表.xls
5一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7三公经费支出决算表.xls
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

第二章 部门概况

一、部门职责

1、承担区政府派出机构的职能,贯彻党的路线,方针,政策国家法律法规,决定上级政府的执行命令。

2、加强基层政权组织建设,指导社区开展工作。

3、发展区域经济,为企业提供优越的环境。

4、发展辖区内生产安全,市容,环保,卫生,公共综合治理监察工作。

5、承担辖区内的企事业单位和广大居民的行政性,社会性,求助性事务受理和服务。

6、发展中介组织,管理协会和志愿者队伍,开发社区服务资源,完善服务基础设施,开展广泛的社区服务和多样化的社区活动。

二、机构设置及人员情况

        本部门独立编制机构1个,全额行政单位。2019年末,在职行政编制15人,实有11人;事业编制10人,实有9人;离退休人员20人。

        下设综合办公室、党建办公室、综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂社区指导中心牌子)共4个机构。

(1)综合办公室:负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作;指导、支持和帮助居民委员会工作,推进居民自治,动员居民有序参与社会治理;指导和监督业主大会、业主委员会的活动,协调处理纠纷;开展群众性文化、体育、科普、法制宣传教育活动;负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障、生态环境保护等工作;协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作;其他党政综合协调相关工作。人员设定9人。

(2)党建办公室:负责党的基层组织建设,创新党建工作机制;组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动;负责党的纪律 检查工作,落实党风廉政建设责任制;参与党的地方组织选举,指导下级党组织选举;负责党员教育、管理、发展工作;协调工会、共青团、妇联等群团组织工作;其他党建相关工作。人员设定6人。

(3)综合便民服务中心(加挂党群服务中心、退役军人服务站牌子)

综合便民服务中心:承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作;协助街道整合调配服务资源,完善政务服务大厅,提供方便快捷优质服务;为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务;其他综合便民服务相关工作。人员设定3人。

退役军人服务站:做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台;其他退役军人服务相关工作。人员设定3人。

(4)社会治安综合治理中心(加挂社区指导中心牌子)

社会治安综合治理中心:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施,组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作。人员设定2人。

社区指导中心:负责社区建设和管理;参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划;动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力;其他社区指导相关工作;负责推进网格化服务管理标准化建设;依托基本网格单元开展各类服务工作;其他网格化服务相关工作。人员设定2人。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:中华街道办事处2019年度部门决算。

 

第三章 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度本年收入617.73万元,其中:财政拨款384.07万元,年初结转和结余149.04万元。其他收入233.66万元用事业基金弥补收支差额0万元。2019年年初结转和结余149.04万元。2019年度部门决算收入总额与2018年相比,增加193.55万元,增加45.63%,原因是由于2019年度政府会计制度改革,把区各委办局划拨资金调入本年收支中,故2019年度收支大幅增加。

2019年本年支出531.63万元,其中按照支出性质分类:基本支出302.09万元,占56.82%;项目支出229.54万元,占43.18%。原因是:基本支出中人员经费较多。

年末结转结余235.15万元,2019年度部门决算支出总额与2018年相比,增加171.19万元,增加267.65%,原因是由于2019年度政府会计制度改革,把区各委办局划拨资金调入本年收支中,故2019年度结转大幅增加

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算445.03万元,与年初预算相比减少2.79万元,减少0.62%,主要原因:本年人员减少。 年初结转和结余60.96万元,本年支出343.03万元,年末结转和结余102万元。与2018年相比,财政拨款收入减少40.11万元,减少9.46%,支出减少54.89万元,减少13.79%,主要原因是本年人员减少,取暖费减少。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款支出预算数为447.82万元,支出决算数为343.03万元,与年初预算相比,财政拨款支出减少104.79万元,减少23.4%。主要原因是年初预算数中包含社区人员经费,而后因调整,社区人员经费由民政部门结算,故年末支出决算数中未包含社区人员经费,支出减少。

按照支出性质分类:基本支出302.09万元,占56.28%;项目支出229.54万元,占43.18%。

按照支出功能分类:政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)216.83万元;一般行政管理事务(项)229.54万元;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)12.39万元,事业单位医疗0万元;;住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)17.35万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)31.19万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.32万元

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出302.09万元,其中:人员经费278.06万元,包括基本工资159.64万元、津贴补贴4.97万元、奖金20.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.32万元、其他工资福利支出7.89万元职工基本医疗保险缴费12.39万元、住房公积金17.35万元、退休费31.19万元抚恤金0万元、其他对个人和家庭补助支出0.18万元;公用经费24.03万元,包括办公费18.04万元、水费0.38万元电费1.15万元、邮电费0.61万元、取暖费2.01万元、其他交通费用1.84万元。

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出0万元。

“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费0万元,公务接待费0万元。2019年度部门决算“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,  其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,公务用车购置和运行费0万元,完成预算的0%,公务接待费0万元,完成预算的0%。2019年度因公出国(境)个 团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0辆;公务接待 0批次,0人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少(或增加)0 万元,下降(增长)0 %。一是因公出国(境)支出 0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0 %。公务用车购置和运行费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0% 。公务接待费支出0万元,与上年相减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

四、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关(公用)运行经费支出24.03万元,比2018减少9.58万元,减少28.5%。主要原因是2019年度社区取暖费由于与热力公司协调未果,故未支付。包括办公费  18.04万元、印刷费0万元、水费0.38万元、电费1.15万元、邮电费0.61万元、取暖费2.01万元、差旅费0万元、租赁费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费用1.84万元、其他商品和服务支出0万元。

、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况说明

截至2019 12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2019年度开展预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目5个,追加项目3个,涉及一般公共预算支出40.94万元。占部门预算项目总额的17.84%。

2.绩效自评价结果

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,我单位自评价项目5个,追加项目3个,项目全年预算数合计82.04万元(含上年结转59.96万元。执行数合计40.94万元,完成预算的49.9%,绩效自评价平均得分99,评价结果为优。主要产出和效果:一是改善办公条件;二是提高工作效率;三是促进社区稳定发展的效果。发现的问题及原因:预算管理意识薄弱,缺乏对预算工作重要性的认识。下一步改进措施:一是加强领导、统一思想、提高认识、转变观念,高度重视部门预算编制工作;二是加强预算执行分析,提高运行效率和使用效益;三是加强预算执行监督管理环节,预算经上级单位批复后,应严格按照预算批复执行,并对预算执行情况进行监督管理;四是加强培训,提高财务人员业务水平。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

二十、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。