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  • 发文日期:2020-11-04
  • 名称:中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会2019年度部门决算公开说明
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中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会2019年度部门决算公开说明
2020-11-04 来源:

目     录

 

第一章  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章  2019年度部门决算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作情况

八、对专业性较强的名词进行解释

 

 

第一章   2019年部门决算报表

 中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件1:收入支出决算总表.xlsx
中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件2:收入决算表.xlsx
中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件3:支出决算表.xlsx
中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx
中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

第二章部门概况

一、部门职责
  (一)、负责组织实施政协章程规定的任务,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。
  (二)、组织实施区政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议、决定。
  (三)、负责区政协全体委员会议、常务委员会议和专门委员会的会务工作。
  (四)、负责委员视察、调查、评议、参观、学习座谈、研讨和撰写文史资料等日常的服务和具体组织工作。
  (五)、负责收集整理委员提案,反映社情民意和各界人士意见、建议。
  (六)、研究统一战线和人民政协的理论政策,总结工作经验,负责政协的对内、对外宣传工作。
  (七)、负责对基层活动组的指导及委员的考核管理,负责机关行政事务工作及离退休干部的管理。
  (八)、负责职权范围内的人事任免工作。

二、机构设置及人员情况

   本部门独立编制机构1个,全额行政单位。2019年末,在职行政编制10人,实有10人;事业编制0人,实有0人;离退休人员16人,其他人员0人。

下设办公室、办公室、提案办公室、综合办公室共3个机构。
  (1)办公室:人员2人。负责组织实施政协章程规定的任务,履行政治协商、民主监督和参政议政的职能,组织实施区政协主席会议、常务委员会议、全体委员会议的决议、决定。
  (2)提案办公室:人员1人。负责收集整理委员提案,反映社情民意和各界人士意见、建议。
  (3)综合办公室:人员2人。负责委员视察、调查、评议、参观、学习座谈、研讨和撰写文史资料等日常的服务和具体组织工作。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:中国人民政治协商会议黑龙江省齐齐哈尔市建华区委员会 

第三章 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度本年收入201.97万元,其中:财政拨款201.97万元其他收入0万元用事业基金弥补收支差额0万元。2019年年初结转和结余2.33万元。2019年度部门决算收入总额与2018年相比,减少0.34 万元,减少0.17%,原因是节约经费

2019年本年支出204.31万元,其中按照支出性质分类:基本支出189.77万元,占92.88%;项目支出 14.53万元,占7.12%。原因是:节约经费。

2019年末结转结余0万元,2019年度部门决算支出总额与2018年相比,减少7.17万元,减少3.39 %,原因是节约经费。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算204.31万元,与年初预算相比增加6.34万元,增长 3.2 %,主要原因:社会保障和就业支出增加 年初结转和结余2.33万元,本年支出204.31万元,年末结转和结余 0 万元。与2018年相比,财政拨款收入减少0.34万元,减少0.17 %,支出减少7.17万元,减少3.39%,主要原因是节约经费

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款支出预算数为197.97万元,支出决算数为204.31万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加6.34万元,增长3.2 %。主要原因是社会保障和就业支出增加。

按照支出性质分类:基本支出189.77万元,占92.88 %;项目支出 14.53万元,占7.12 %。

按照支出功能分类:一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)112.98万元;一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)14.53万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休项)45.05万元社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出项)14.34万元;卫生健康支出(类);行政事业单位医疗(款)行政单位医疗项)7.66 万元;住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)7.95万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出189.77万元,其中:人员经费187.3万元,包括基本工资93.6万元 、津贴补贴2.68万元、奖金14.23万元、其他社会保障缴费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元,其他工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助45.06万元,离休费13.7万元,退休费31.34万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、奖励金0万元、住房公积金9.75 万元、采暖补贴0万元;公用经费2.47万元,包括办公费2.47万元、印刷费0万元、水费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、劳务费 0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他商品和服务支出 0万元。

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0.17万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费0万元,公务接待费0.17万元。2019年度部门决算“三公”经费支出0.17万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,公务用车购置和运行费0万元,完成预算的0%,公务接待费0.17万元,完成预算的100%。2019年度因公出国(境)0个团组,0人次;公务用车保有量 0台,新购公务用车0 辆;公务接待 3批次,17人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少0.3万元,下降64.03%。一是因公出国(境)支出0 万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0 %。公务用车购置和运行费支出0 万元,与上年相比增加或减少0 万元,增长或(下降)0% 。公务接待费支出 0.17万元,与上年相减少0.3万元,下降64.03 %,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出 2.47万元,比2018年增加0.2万元,增加 8.75 %。主要原因是费用增加。包括办公费2.47万元、印刷费0万元、水费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、租赁费 0万元、劳务费 0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他商品和服务支出0万元。

、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0.6万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 .6万元。

、国有资产占用情况说明

截至2019 12 月31 日,本部门共有车辆 0辆,其中,副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2019年度开展预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目10个,涉及一般公共预算支出14.53万元。占部门预算项目总额的100%。

2.绩效自评价结果

我单位自评价项目10个,项目全年预算数合计28万元,执行数合计14.53万元,完成预算的51.89%,绩效自评价得分99,评价结果为。主要绩效:一是:办公费用于办公所需的办公用品二是:印刷费用于政协召开会议文件、政协换届表、册、选票印刷三是:差旅费用于政协召开会议,招商引资,考察学习培训等。发现的问题及原因:发挥地方政协委员及其常委会的作用,更有利推动建华区经济社会发展;下一步改进措施:一是严格执行预算管理要求,做到按预算支出,格控制资金的管理,专款专用、支出有效果;二是一是建立健全并严格执行项目管理制度和项目监管制度。

八、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(十四)政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

(十五)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十六)机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二十)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十二)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。