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  • 发文日期:2020-11-04
  • 名称:齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室2019年度部门决算公开说明
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齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室2019年度部门决算公开说明
2020-11-04 来源:

目     录

 

第一章   2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

二章 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第三章   2019年度部门决算执行情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、:公用经费支出情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效管理工作情况

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章   2019年部门决算报表

齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件1:收入支出决算总表.xlsx
齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件2:收入决算表.xlsx
齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件3:支出决算表.xlsx
齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件4:财政拨款收入支出决算总表.xlsx
齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx
齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx
齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

二章部门概况

一、部门职责

  1、办理区内外投资者申请生产性、经营性项目所需报经各行政主管机关审批、核发的各项批准文件、证照。
  2、办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。
  3、受理各类投资政策、税收政策及各种证照申领的咨询、释疑、资料发放、信息发布等事项。
  4、协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批。
  5、负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考核等日常行政管理事项。
  6、受理社会公众、服务对象对审批部门或工作人员违反审批制度行为的投诉,并负责核实,按管理权限实施责任追究。
  7、其它本级政府委托或赋予的职责、交办的事项。

二、机构设置及人员情况

   本部门独立编制机构1个,全额公益一类事业单位。2019年末,在职行政编制0人,实有0人;事业编制9人,实有9人;离退休人员0人,其他人员0人,无下设机构。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:齐齐哈尔市建华区政府政务服务中心管理办公室 

第三章 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度本年收入259.92万元,其中:财政拨款259.92万元其他收入0万元用事业基金弥补收支差额0万元。2019年年初结转和结余1.5万元。2019年度部门决算收入总额与2018年相比,增加55.92 万元,增加27.41 %,原因是本年新增服务大厅1-3层装修改造、“一窗式”工作开展等项目

2019年本年支出261.42万元,其中按照支出性质分类:基本支出152.33万元,占58.27%;项目支出 109.09万元,占41.73%。原因是本年新增服务大厅1-3层装修改造、“一窗式”工作开展等项目

年末结转结余0万元,2019年度部门决算支出总额与2018年相比,增加55.92万元,增加27.21 %,原因是项目增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算261.42万元,与年初预算相比增加84.86万元,增长48.06%,主要原因:项目增加。 年初结转和结余1.5万元,本年支出261.42万元,年末结转和结余0万元。与2018年相比,财政拨款收入增加55.92万元,增加 27.41%,支出增加55.92 万元,增加27.21%,主要原因是项目增加。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款支出预算数为176.56万元,支出决算数为261.42万元,与年初预算相比,财政拨款支出增加84.86万元,增长48.06 %。主要原因是项目增加。

按照支出性质分类:基本支出 152.33万元,占58.27 %;项目支出 109.09万元,占 41.73%。

按照支出功能分类:201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)20103 政务公开审批(项)204.49万元;208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出项)46.03万元;210卫生健康支出(类);21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗项)4.35万元221住房保障支出(类)22102住房改革(款)2210201住房公积金(项)6.55万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出152.33万元,其中:人员经费146.46万元,包括基本工资55.25万元、津贴补贴0万元、奖金3.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.93 万元、职工基本医疗保险缴费4.92万元,住房公积金6.55万元、职业年金缴费0.46万元,其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出28.56万元、对个人和家庭的补助0.09万元,其中离休费0万元,退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、奖励金0万元采暖补贴0万元;其他对个人和家庭的补助0.09万元,公用经费5.88万元,包括办公费 1.89万元、培训费0.1万元;印刷费0万元、水费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他商品和服务支出0万元。其他交通费用3.89万元。

3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入0万元;政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

“三公”经费支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费0万元,公务接待费0万元。2019年度部门决算“三公”经费支出0万元,完成预算的0%其中:因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,公务用车购置和运行费 0万元,完成预算的0%,公务接待费 0万元,完成预算的 0 %。2019年度因公出国(境)0 团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0 辆;公务接待 0批次0人。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少(或增加)0万元,下降(增长0%。一是因公出国(境)支出0 万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置和运行费支出0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0% 。公务接待费支出0万元,与上年相减少0万元,下降 0%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

四、公用经费支出情况说明

2019年度公用经费支出5.88万元,比2018年增加3.32万元,增加129.87%。原因是人员增加。办公费 1.89万元、培训费0.1万元;印刷费0万元、水费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、差旅费0万元、租赁费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他商品和服务支出0万元。其他交通费用3.89万元。

、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

、国有资产占用情况说明

截至2019 12 月31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2019年度开展预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目5个,涉及一般公共预算支出109.09万元。占部门预算项目总额的163.46%。

2.绩效自评价结果

我单位自评价项目5个,项目全年预算数合计66.74万元,执行数合计109.09万元,完成预算的163.46%,绩效自评价得分99,评价结果为优。主要绩效:一是劳务派遣费每月劳务派遣费支出;二是信息网络费及软件购置更新;三是租赁费用于食堂房屋租赁费。发现的问题及原因:从源头上预防和治理腐败,改善政务服务,提高办事效率,建立廉洁、规范、高效的服务型政府规范行政审批流程,提高办事效率。下一步改进措施:严格执行项目管理制度和项目监管制度,从源头上预防和治理腐败,改善政务服务,提高办事效率,改善信息网络费及软件购置更新方面的不足。

八、对专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

(十四)政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

(十五)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(十六)机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

(十七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二十)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十一)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(二十二)医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。