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  • 发文日期:2020-11-09
  • 名称:齐齐哈尔市建华区教育局2019年度部门决算公开说明
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齐齐哈尔市建华区教育局2019年度部门决算公开说明
2020-11-09 来源:

目     录

  第一章  2019年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门决算编报范围

  第三章  2019年度部门决算执行情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  二、财政拨款收入支出情况说明
  三、“三公”经费支出情况说明
  四、机关运行经费支出情况说明
  五、政府采购支出情况说明
  六、国有资产占用情况说明
  七、预算绩效管理工作情况
  八、对专业性较强的名词进行解释

  第一章  2019年部门决算报表
  齐齐哈尔市建华区教育局附件1:收入支出决算总表.xls
  齐齐哈尔市建华区教育局附件2:收入决算表.xls
  齐齐哈尔市建华区教育局附件3:支出决算表.xls
  齐齐哈尔市建华区教育局附件4:财政拨款收入支出决算总表.xls
  齐齐哈尔市建华区教育局附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
  齐齐哈尔市建华区教育局附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
  齐齐哈尔市建华区教育局附件7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
  齐齐哈尔市建华区教育局附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  (一)贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策、法律、法规,依法治教,依法行政;并结合本区实际情况,研究和编制全区教育事业的发展规划及年度计划,指导和协调教育规划、计划的实施。
  (二)综合管理和协调指导全区学前教育、基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育、成人教育工作;负责教育督导与评估。组织实施各类招生考试、全国高等教育自学考试和社会考试工作;制定中学、职业高中、小学及公办幼儿园招生计划;负责义务教育阶段学生学籍管理。
  (三)组织全区教育科学研究和教育教学工作,负责推进教育改革,推广教育科研成果;促进教学质量和学校各项管理工作的提高。
  (四)强化教师队伍建设,负责教师资格和专业技术职务的认定、评审工作,做好师资培养规划,提高教师素质,优化教师队伍结构;负责全区各类学校及教育机构行政干部的培训和管理,按照干部管理权限,做好所属单位、学校干部的聘任工作。
  (五)统筹管理教育经费。参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策,实施对学校及其他教育机构教育经费的监督管理,负责学校校舍建设及教育设施、设备管理。
  (六)规划并协调教育系统的德育、体育、美育、健康卫生、法制等专项教育;指导和协调学生的社会实践和校外教育工作。
  (七)指导协调学校后勤改革、管理工作,组织有关部门做好校内外环境整治工作,确保校园安全,维护学校正常秩序,保障学生合法权益。加强教育技术装备的综合管理和应用。
  (八)负责全区教育基本信息的统计、分析和发布;规划指导全区教育现代信息技术发展工作;负责全区语言文字规范化建设。
  (九)承办区委、区政府和上级机关交办的其它工作。

  二、机构设置及人员情况
    本部门独立编制机构1个,全额行政单位。2019年末,在职行政编制7人,实有7人;事业编制30人,实有30人;离退休人员36人,其他人员0人。
    下设齐齐哈尔市建华区教育局督导室 、齐齐哈尔市建华区教育局党委办公室、齐齐哈尔市建华区教育局办公室、齐齐哈尔市建华区教育局人事科、齐齐哈尔市建华区教育局财审科、齐齐哈尔市建华区教育局基础教育科 、齐齐哈尔市建华区教育局排球运动管理中心 、齐齐哈尔市建华区教育局信息中心 、齐齐哈尔市建华区教育局卫生保健所 、齐齐哈尔市建华区教育局民职科、齐齐哈尔市建华区教育局艺体科、齐齐哈尔市建华区教育局安全办、齐齐哈尔市建华区教育局基建办,共13个机构。
  (1)齐齐哈尔市建华区教育局督导室:
  工作职能
  1、对中学及中等以下各类教育协调发展和县域义务教育均衡发展工作进行督导。
  2、对学校贯彻执行教育法律法规情况进行督导。
  3、对教育经费投入、管理和使用效果进行检查和指导。
  4、对学校办学标准执行以及教学、运动、生活设施、设备的配备和使用情况检查和指导。
  5、对校长、教师队伍建设和条件保障情况进行调研和督导。
  6、监督学校落实上级有关安全工作要求情况,对学校安全工作进行督导。
  7、对责任区学校在各级各类评选表彰中有一票否决权。
  齐齐哈尔市建华区教育局督导室配备人员3人。
  (2)齐齐哈尔市建华区教育局党委办公室:
  工作职能
  1、按照党委的决定,组织、安排党委的各种会议、学习和重要活动。
  2、负责党员的教育、管理,制定党员发展计划,做好党员发展和入党积极分子培养工作。
  3、负责党委印鉴、介绍信等的管理和使用;负责教育系统党委所属总支、支部的组织设置、党员发展、党费收缴上交、党组织关系接转等项工作。
  4、负责对所属总支、支部的年度考核工作。
  5、负责文明创建工作,抓好教育系统文明单位和文明学校的申报、评定和督查工作。
  6、负责老干部和关心下一代工作委员会、家长学校的管理工作以及共青团机关工作。
  7、负责教育系统纪律检查工作和行政监察工作。
  8、认真贯彻落实局党组和上级工会的决议,服务于中心工作,按照《工会法》和《中国工会章程》做好工会工作。
  9、认真贯彻执行国家的法令法规,负责教育系统综合治理及反邪教工作。
  10、贯彻执行党和国家方针、政策、法律、法规和规章,做好教育系统法制工作。
  齐齐哈尔市建华区教育局党委办公室配备人员5人。
  (3)齐齐哈尔市建华区教育局办公室:
  工作职能
  1、综合协调机关事务、政务。
  2、负责文件制发、运转和管理。
  3、负责起草教育局工作计划、总结、领导讲话以及有关文字材料。
  4、负责协调人大、政协议案、提案的办理。
  5、负责教育法制工作。
  6、负责机关日常事务管理以及印信、督办、信访、信息、接待、计生、档案、保密、语委等工作。
  齐齐哈尔市建华区教育局办公室:配备人员3人
  (4)齐齐哈尔市建华区教育局人事科:
  工作职能
  1、做好编制核查和人事调配工作。
  2、做好教师职务评选、推荐工作及聘任工作。
  3、做好教师年度考核和评优工作。
  4、做好教师队伍建设及培训工作。
  5、做好教师资格认定工作。
  6、做好人事档案常规工作。
  7、做好教育系统人事劳资工作。
  8、做好试岗教师考核和转正工作。
  9、做好国企职教幼教退休教师审档工作。
  10、做好年终报表和教师基本情况统计工作。
  齐齐哈尔市建华区教育局人事科配备人员4人。
  (5)齐齐哈尔市建华区教育局财审科:
  工作职能
  1、负责区属中小学及幼儿园的各种收费及校园建设和管理。
  2、审计和监督区属中小学、幼儿园的财务帐目和国有资产。
  3、负责区属中小学及幼儿园的人事代理工作。
  4、完成区政府交办的其它工作任务。
  齐齐哈尔市建华区教育局财审科配备人员4人。
  (6)齐齐哈尔市建华区教育局基础教育科:
  工作职能
  1、负责中小学德育工作,贯彻执行党的教育方针以及市、区教育局关于德育工作的文件、精神,做好中小学德育工作计划,并组织实施,督促指导中小学的德育工作和特色德育活动。
  2、负责中小学教学工作,负责掌握中小学校教学工作情况,检查、指导学校贯彻全日制中小学条例、教学大纲、教学进度,以及完成教学任务的情况,制订监测方案,对中小学校教学质量进行监测分析。
  3、负责中小学校的学籍的管理工作,办理全区中小学的转入、转出、休学、复学等事宜,办理电子学籍及网上审批学籍工作。
  4、负责全区中小学校艺术、体育、国防教育工作,负责学生体质健康监测工作。
  5、负责民族教育及特殊教育工作。
  6、负责中小学校教材、教辅材料的征订工作。
  齐齐哈尔市建华区教育局基础教育科配备人员3人
  (7)齐齐哈尔市建华区教育局排球运动管理中心:
  工作职能
  1、普及青少年和学校排球活动。推动学校体育活动的发展。
  2、建华区女排的运动队伍的建设和业余训练,组织优秀队员参加全国中学生、青少年比赛工作。
  3、贯彻国家排球工作方针、政策和法规;拟订建华区排球事业发展规划,提出政策建议。
  齐齐哈尔市建华区教育局排球运动管理中心配备人员3人。
  (8)齐齐哈尔市建华区教育局信息中心:
  工作职能
  1、负责建华区中小学信息技术教师的培训工作。
  2、负责建华区教育系统的网络管理。
  3、负责教育系统的信息整理工作。
  齐齐哈尔市建华区教育局信息中心配备4人。
  (9)齐齐哈尔市建华区教育局卫生保健所:
  工作职能
  1、协助教育行政部门规划、部署学校卫生工作。
  2、协助学校全面贯彻教育方针,实施学校卫生工作。
  3、负责学生的健康体检, 做好本区学生的体质健康监测工作,并建立健全学生健康档案,做好资料统计分析和积累工作,为教育行政部门制定有关政策提供科学依据。
  4、根据学生健康状况和发育水平,提出干预措施,指导学校卫生保健工作。
  5、认真做好中小学生常见疾病、传染病、地方病的预防工作。开展对近视眼、龋齿、沙眼、营养不良等学校常见病的群体预防,协助处置学校突发公共卫生事件,指导学校开展卫生防疫、健康教育、食品安全、爱国卫生工作。
  6、开展中小学卫生技术人员的培训和业务指导。
  7、督促学校执行国家卫生标准,不断改善教学卫生和环境卫生条件,为教育行政部门提供改善学生体质健康状况和教学卫生与环境卫生条件的措施。
  齐齐哈尔市建华区教育局卫生保健所配备人员4人。
  (10)齐齐哈尔市建华区教育局民职科:
  工作职能
  1、对民办学校和幼儿园进行评估检查。评估合格的,在评估之日起15个工作日内颁发办学、办园许可证;评估不合格的,以书面形式通知举办者限期整改。
  2、依法对民办学校、幼儿园实行监督。
  3、规范民办学校我、幼儿园的办学、办园行为,提高办学、办园质量。
  4、坚决取缔无证办学、办园和不经审批设立的分校。
  5、坚决杜绝“一证多校址”。
  6、不允许开设针对中小学生的文化补习课程,一经查实,责令整改,情节严重者吊销办学许可证。
  齐齐哈尔市建华区教育局民职科配备人员2人。
  (11)齐齐哈尔市建华区教育局艺体科
  工作职能:
  1、负责下属学校的艺体活动的筹划工作。
  2、组织实施各项艺体活动。
  3、开展丰富多彩的课外艺体活动,陶冶学生情操。
  齐齐哈尔市建华区教育局艺体科配备人员1人。
  (12)齐齐哈尔市建华区教育局安全办
  工作职能
  1、负责全区中小学校、幼儿园的安全管理工作。
  2、制订自然灾害类、事故灾难类、公共卫生类应急预案。
  3、开展学生安全教育。
  4、负责学校、幼儿园的安全检查指导工作。
  5、承担全区校园及周边治安秩序综合治理领导小组办公室的日常工作。
  齐齐哈尔市建华区教育局安全办配备人员2人。
  (13)齐齐哈尔市建华区教育局基建办
  工作职能:
  1、负责教育系统的所有基建、维修工作。
  2、负责上报基建项目。
  3、负责所有基建工作的组织、实施。
  齐齐哈尔市建华区教育局基建办配备人员2人。
  三、部门决算编报范围
  2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:齐齐哈尔市建华区教育局
  第三章 2019年度部门决算情况说明
  一、收入支出总体情况说明
  2019年度本年收入1079.70万元,其中:财政拨款1079.70万元,其他收入0万元。用事业基金弥补收支差额0 万元。2019年年初结转和结余95.70万元。2019年度部门决算收入总额与2018年相比,减少111.64万元,减少9.37%,原因是厉行节约,压缩经费支出。
  2019年本年支出1173.44万元,其中按照支出性质分类:基本支出714.63 万元,占60.90%;项目支出458.81万元,占39.10%。原因是:基本支出中人员经费占比较大,包括工资性支出、养老保险缴费支出、医疗保险缴费支出、住房保障性支出等。
  年末结转结余1.96万元,2019年度部门决算支出总额与2018年相比,减少169.49万元,减少12.60%,原因是厉行节约,压缩经费支出 。
  二、财政拨款收入支出情况说明
  2019年度财政拨款收支总决算1175.40 万元,与年初预算相比减少59.48 万元,减少4.82%,主要原因:厉行节约,压缩经费支出,年初结转和结余95.70 万元,本年支出1173.44万元,年末结转和结余1.96万元。与2018年相比,财政拨款收入减少111.64万元,减少9.37%,支出减少75.76万元,减少6.06%,主要原因是厉行节约,压缩经费支出 。
  1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2019年度财政拨款支出预算数为1234.88万元,支出决算数为1173.44万元,与年初预算相比,财政拨款支出减少61.44万元,减少4.98%。主要原因是厉行节约,压缩经费支出 。
  按照支出性质分类:基本支出714.63万元,占60.90%;项目支出458.81万元,占39.10 %。
  按照支出功能分类:教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)522.03 万元;一般行政管理事务(项)407.13万元;教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)16.68万元;教育支出(类)教育附加安排的支出(款)其他教育附加安排的支出(项)20万元;文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)15万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)69.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)57.53万元;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)26.19万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)39.63万元。
  2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度财政拨款基本支出714.63万元,其中:人员经费693.18 万元,包括基本工资197.65 万元  、津贴补贴 166.30万元、奖金 45.62万元、其他社会保障缴费 0万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.53 万元、职工基本医疗保险缴费26.19万元其他工资福利支出90.12 万元、退休费69.26 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、奖励金 0万元、住房公积金 39.63万元、采暖补贴0 万元、其他对个人和家庭的补助0.9万元;公用经费 21.45万元,包括办公费6.80 万元、印刷费1.23 万元、水费0 万元、邮电费0.80 万元、取暖费1.64 万元、差旅费1.32   万元、租赁费 0 万元、专用材料费0.03万元、劳务费 0.30 万元、工会经费 0.04万元、福利费 0万元、其他交通费用9.28万元、其他商品和服务支出 0万元。
  3、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  政府性基金预算财政拨款收入 0万元;政府性基金预算财政拨款支出0 万元。
  三、“三公”经费支出情况说明
  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费0万元,公务接待费0万元。2019年度部门决算“三公”经费支出 0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费 0万元,完成预算的0%,公务用车购置和运行费0万元,完成预算的0%,公务接待费0万元,完成预算的0%。2019年度因公出国(境)个0 团组,0人次;公务用车保有量0台,新购公务用车0 辆;公务接待0 批次,0人。
  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比,减少(或增加)0 万元,下降(增长)0 %。一是因公出国(境)支出 0万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0%。公务用车购置和运行费支出0 万元,与上年相比增加或减少0万元,增长或(下降)0% 。公务接待费支出0万元,与上年相减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
  四、机关运行经费支出情况说明
  2019年度机关运行经费支出 21.45万元,比2018年增加1.96 万元,增加10.06%。主要原因是其他交通费用增加。包括办公费6.8 万元、印刷费1.23万元、水费0万元、邮电费0.80万元、取暖费1.64万元、差旅费1.32万元、租赁费0万元、专用材料费0.03万元、劳务费0.3万元、工会经费0.04万元、福利费0万元、其他交通费用9.28万元、其他商品和服务支出0万元。
  五、政府采购支出情况说明
  2019年度政府采购支出总额11.40万元,其中:政府采购货物支出 11.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  六、国有资产占用情况说明
  截至2019 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,副市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
  七、2019年度开展预算绩效管理工作开展情况
  1.绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理工作要求,我单位对2019 年度部门预算项目和专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目18个,涉及一般公共预算支出636.2万元。占部门预算项目总额的100%。
  2.绩效自评价结果
  我单位自评价项目18个,项目全年预算数合计636.2万元。执行数合计459万元,完成预算的72%,绩效自评价得分97分,评价结果为优。主要绩效:一是劳务费,主要用于中小学保安服务费、各类考试教师监考、小学课后看护等;二是其他交通费用,用于校车服务。三是其他商品和服务支出,主要用于上缴省市考试报名费及中小学生意外伤害保险。发现的问题及原因:年初项目预算636.20万元(含预算调整),由于校长基金100万元与教师节奖励金100万元在学校列支,故实际支出少于预算支出。
  下一步改进措施:在以后的工作中,将进一步加大对重点项目、重点环节的检查力度,进一步加强项目监督监管,完善制度,创新工作方法,围绕目标,着眼长运,扎实推进资金整治工作,及时掌握支出资金实际使用和产生的绩效状况。
  八、对专业性较强的名词进行解释
  (一)、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
  (七)、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
  (十)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。
  (十四)、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
  (十五)、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (十六)、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
  (十七)、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (十八)、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (十九)、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
  (二十)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (二十一)、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  (二十二)、医疗卫生(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  (二十三)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。