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  • 发文日期:2020-02-13
  • 名称:2020年度建华区中华街道办事处部门预算公开说明
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2020年度建华区中华街道办事处部门预算公开说明
2020-02-13 来源:

目     录

第一章  2020年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章  2020年度部门预算公开报表(见附件)
  中华街道附件1:部门收支总表.xls
  中华街道附件2:部门收入总表.xls
  中华街道附件3:部门支出总表.xls
  中华街道附件4:财政拨款收支总表.xls
  中华街道附件5:一般公共预算支出表.xls
  中华街道附件6:一般公共预算基本支出表.xls
  中华街道附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
  中华街道附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
  中华街道附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
  中华街道附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xls

  第二章  部门概况
  一、部门职责
  1、承担区政府派出机构的职能,贯彻党的路线,方针,政策国家法律法规,决定上级政府的执行命令。
  2、加强基层政权组织建设,指导社区开展工作。
  3、发展区域经济,为企业提供优越的环境。
  4、发展辖区内生产安全,市容,环保,卫生,公共综合治理监察工作。
  5、承担辖区内的企事业单位和广大居民的行政性、社会性、求助性事务受理和服务。
  6、发展中介组织,管理协会和志愿者队伍,开发社区服务资源,完善服务基础设施,开展广泛的社区服务和多样化的社区活动。
  二、机构设置及人员情况
  2020年,中华街道办事处编制数22人,年末实有20人,离退休20人;下设党政办公室、民政办公室、司法所、安全办、计生办、劳动保障事务所,共6个机构。
  (1)党政办公室:主要职责是负责宣传和贯彻党的路线、方针、政策,贯彻执行街道办党委、街道办和上级党委政府的决议决定;负责街道办党建工作,做好党员的发展、教育和管理工作;负责做好街道办宣传、统战及工、青、妇工作;负责起草机关各项规章制度;负责各类会议组织、文电管理、秘书事务、档案、保密、保卫等工作;负责机关内部财务,离退休人员服务管理等工作;负责机关内、外务接待及后勤保障工作;协助街道办领导处理机关日常事务,协调街道办下属机构及村委会、居委会的工作关系。人员设定8人。
  (2)民政办公室:主要职责是组织优抚、双拥工作;农村养老保险和残疾人工作;救济救灾和老区扶贫工作;做好低保救济工作。人员设定3人。
  (3)司法所:主要职责是指导管理人民调解工作,参与调解疑难、复杂民间纠纷;承担社区日常(矫)正工作,组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;组织开展法律宣传教育工作。人员设定2人。
  (4)安全办:主要职责是宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策;建立健全辖区内生产经营单位的安全生产档案,掌握辖区内生产经营单位的安全生产主体责任落实情况并建档管理;负责辖区内砖厂、危化停车场、输油输气管线等安全隐患排查,发现问题及时上报,及时进行整改;发现安全生产违法行为或事故隐患,应当予以纠正或者责令限期整改;重大问题应当及时报告。人员设定2人。
  (5)计生办:主要职责是负责宣传、贯彻党和政府关于人口和计划生育的方针、政策、法律、法规;负责本辖域内人口(包括流动人口)的计划生育管理、服务工作;负责依法杜绝计划外生育,做好社会抚养费征收、计生优惠政策落实和新生儿入户工作;做好本辖域内育龄人群生殖保健工作,依法上报人口与计划生育统计信息;组织做好生育证审批发放工作和张榜公布工作的处理情况,兑现育龄群众避孕节育承诺服务情况,接受群众的监督,并设立举报制度。人员设定2人。
  (6)劳动保障事务所:主要职责是认真执行党的各项方针、政策,积极主动配合街道、社区居委会开展本街道社区下岗失业人员再就业工作;负责对辖区内劳动保障工作站的业务和工作进行监督、检查和指导;负责辖区内“4050”下岗失业人员、“零就业家庭”等就业困难群体的调查、登记、建档、统计和跟踪服务管理等工作,掌握动态变化情况;协助社会保险机构对企业退休人员基本养老金实行社会化发放;对辖区内企业退休人员进行登记,掌握他们的生存和流动状况,协助社会保险机构做好领取养老金待遇资格认证工作;协助辖区内城乡居民养老保险、医疗保险的参保登记,核对信息、缴费、待遇支付等相关服务工作;协助辖区内用工单位办理劳动用工备案及发放劳动用工备案手册。人员设定:3人。
  中华街道办事处下设五个社区:东市场社区、育英社区、裕民社区、军校社区、建东社区。
  三、部门预算编报范围
  2020年本部门预算中仅包含本级预算。
  第三章2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2020年度中华街道办事处部门收支总预算289万元,比上年预算数减少159万元,主要原因是压缩节约办公经费,居委会工资和老有所养工资减少。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2020年度中华街道办事处部门收入预算289万元,比去年减少159万元,主要原因是压缩节约办公经费,居委会工资和老有所养工资减少。其中:一般公共预算收入289万元,占100%。
  三、部门支出总体情况说明
  2020年度中华街道办事处部门支出预算289万元,比去年减少159万元,主要原因是压缩节约办公经费,居委会工资和老有所养工资减少。其中:基本支出272万元,占94.1%;项目支出17万元,占5.9%;
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2020年度中华街道办事处财政拨款收支总预算289万元,比去年减少159万元,主要原因是压缩节约办公经费,居委会工资和老有所养工资减少。收入包括:一般公共预算收入289万元,无政府性基金收入,支出包括:一般公共服务支出212万元,社会保障和就业支出50万元,卫生健康支出11万元,住房保障支出16万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2020年度中华街道办事处一般公共预算支出289万元,比去年减少159万元,主要原因是压缩节约办公经费,居委会工资和老有所养工资减少。其中:
  一般公共服务(类)支出212万元,占73.4%;社会保障和就业(类)支出50万元,占17.3%;卫生健康(类)支出11万元,占3.8%;住房保障(类)支出16万元,占5.5%。
  1、2010301“一般公共服务-行政运行”支出195万元,比去年减少141.94万元,主要是压缩节约办公经费,居委会工资和老有所养工资减少。
  2、2010302“一般公共服务-一般行政管理事务项目支出”17万元,比去年减少5.08万元,主要是预算支出项目减少。
  3、2080501“社会保障和就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休”(项)支出31万元,比去年减少0.63万元,主要原因是退休人员工资调整。
  4、2080505“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出19万元,比去年减少7.27万元,主要原因是在职人员减少。
  5、2100501“卫生健康支出-医疗保障-行政单位医疗”(项)支出11万元,比去年减少1.68万元,主要是在职人员减少。
  6、2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”(项)支出16万元,比去年减少2.4万元,主要是在职人员减少。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2020年度中华街道办事处一般公共预算基本支出272万元,其中:
  1、工资福利支出204万元,主要包括:基本工资64万元、津贴补贴65万元、年终一次性奖金11万元、机关事业单位基本养老保险缴费19万元,职工基本医疗保险缴费11万元,住房公积金16万元,其他工资福利支出18万元。
  2、按定额管理的商品服务支出36万元,主要包括:办公费19万元、电费1万元、取暖费7万元、其他交通费用9万元。
  3、对个人和家庭补助支出32万元,主要包括:退休费支出31万元、奖励金1万元。
  七、“三公”经费支出情况说明
  中华街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费0万元。
  八、政府性基金预算支出说明
  本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、机关运行经费支出情况说明
  中华街道办事处2020年度机关运行经费预算安排36万元,比2019年减少11.74万元,减少24.6%。主要原因是:压缩节约办公费用,培训费和工会经费减少等。其中,办公费19万元、电费1万元、取暖费7万元、其他交通费用9万元。
  十、政府采购情况说明
  中华街道办事处2020年度政府采购支出预算安排总额0万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 
  (二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
  (三)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级政府办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 
  (五)卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于职工医疗保障方面的支出。
  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、:指用于机关离退休人员的经费支出。
  (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十二)预算绩效管理:将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。
  (十三)绩效目标:是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,包括绩效内容、绩效评价指标和绩效评价标准。
  (十四)财政支出绩效评价:指各级财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价的活动。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日,中华街道办事处共有房屋2300.82平方米,其中:业务用房1707.82平方米,其他用房593平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),其中:单价100万元以上设备0台(套)。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  中华街道办事处2020年度实行绩效目标管理项目3个,涉及预算金额17.08万元。具体是具体是信访维稳经费5万元、裕民社区办公用房租赁费11万元、严重精神障碍者监护责任“以奖代补”1.08万元。