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  • 发文日期:2020-02-13
  • 名称:建华区总工会2020年度部门预算公开说明
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建华区总工会2020年度部门预算公开说明
2020-02-13 来源:

目     录 

第一章  2020年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  
  第一章 2020年度部门预算公开报表(见附件)
  (建华区总工会)附件1:部门收支总表.xls
  (建华区总工会)附件2:部门收入总表.xls
  (建华区总工会)附件3:部门支出总表.xls
  (建华区总工会)附件4:财政拨款收支总表.xls 
  (建华区总工会)附件5:一般公共预算支出表.xls
  (建华区总工会)附件6:一般公共预算基本支出表.xls
  (建华区总工会)附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls
  (建华区总工会)附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls
  (建华区总工会)附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls
  (建华区总工会)附件9:行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xls

  第二章 部门概况
  一、部门职责
  1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,确定工会工作的指导思想和任务,指导全区工会工作
  2、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能,开展工会的各项业务工作。
  3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。
  4、负责指导和推进全区各级工会的组织建设;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传教育、文化和体育工作,开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”,维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。
  5、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。
  6、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。
  7、承担区委、区政府交办的其他事项。
  二、机构设置及人员情况
  本级编制数3人,年末实有2人,离退休2人。
  根据上述职责,建华区工会设有经审委员会、女职工委员会2个内设机构。
  三、部门预算编报范围
  2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:齐齐哈尔市建华区总工会。
  第三章2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  2020年度建华区总工会收支总预算31.07万元,比上年预算数减少39.39万元,主要原因是经费压缩等。收入包括:一般公共预算收入31.07万元;支出包括:一般公共服务支出25.33万元,社会保障和就业支出2.31万元;医疗卫生与计划生育支出1.39万元;住房保障支出2.04万元。按照综合预算的原则,建华区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2020年度建华区总工会收入预算31.07万元,比去年减少39.39万元。,主要原因是经费压缩等,其中:一般公共预算收入31.07万元,占100%。
  三、部门支出总体情况说明
  2020年度建华区总工会支出预算31.07万元,比去年减少39.39万元,,主要原因是经费压缩等。其中:基本支出29.39万元,占94.60%;项目支出1.68万元,占5.4%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2020年度建华区总工会财政拨款收支总预算31.07万元,比去年减少39.39万元,减少55.90%,主要原因是经费压缩等。收入包括:一般公共预算收入31.07万元。支出包括:一般公共服务支出25.33万元,社会保障和就业支出2.31万元;医疗卫生与计划生育支出1.39万元;住房保障支出2.04万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2020年度建华区总工会一般公共预算支出31.07万元,比去年减少39.39万元出,主要原因是经费压缩等。其中:
  1、2012901一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2020年预算数为19.52万元,比上年预算数减少1.50万元,减少7.14%;主要原因是人员减少等。
  2、2012902一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政事务管理(项)2020年预算数为1.68万元,比上年预算数减少37万元,减少95.66%;主要原因是经费压缩等。
  3、2080501社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为4.13万元,比上年预算数增加0.05万元,增加1.23%,主要原因是工资增加等。
  4、2080505社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算数为2.31万元,比上年预算数减少0.74万元,减少24.26%,主要原因是人员减少等。
  5、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为1.39万元,比上年预算数减少0.11万元,减少7.3%,主要原因是人员减少等。
  6、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为2.04万元,比上年预算数减少0.09万元,减少4.23%,主要原因是人员减少等。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2020年度建华区总工会一般公共预算基本支出29.39万元,其中:
  1、工资福利支出23.24万元,主要包括:基本工资8.37万元、津贴补贴7.71万元、年终一次性奖金1.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.31万元、职工基本医疗保险缴费1.39万元、住房公积金2.04万元。
  2、按定额管理的商品服务支出2.02万元,主要包括:办公费0.63万元、福利费0.01万元、交通补贴1.38万元。
  3、对个人和家庭补助支出4.13万元,主要包括:退休费统筹外支出3.66万元、退休采暖补贴0.47万元。
  七、“三公”经费支出情况说明
  建华区总工会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是没有因公出国活动;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是不需要购置公务用车;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是单位无公务用车;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,主要原因是为了便于集中监管,把全区的“三公”经费预算安排在区委办公室、区政府办公室、区人大办公室、区政协办公室四个单位。本部门有工作需要时,向区委办公室申请并由其统一安排。     
  八、政府性基金预算支出说明
  本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
     九、机关运行经费支出情况说明
  政府采购情况说明建华区总工会2020年度机关运行经费预算安排0万元,比2019年减少0万元,减少0%。建华区总工会2020年度政府采购支出预算安排总额0万元。其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
     十、对专业性较强的名词进行解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:指群众团体公共服务支出。
  (三)教育支出:指反映教育及管理支出。
  (四)医疗卫生保障支出:指用于职工医疗保障方面的支出。
  (五)社会保障和就业支出:指本部门机关离退休人员的支出,以及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (六)住房保障支出:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十一)预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日,本部门共有房屋0平方米;共有车辆0台;单位价值50万元以上设备0台(套);其他资产0.67万元。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  建华区总工会2020年度绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额1.68万元。具体是“四类”企业省以上劳模补贴1.08万元、其他支出0.6万元。