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  • 发文日期:2020-02-13
  • 名称:2020年度建华区委员会组织部部门预算公开说明
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2020年度建华区委员会组织部部门预算公开说明
2020-02-13 来源:

目     录 

第一章  2020年度部门预算报表
  一、部门收支总表
  二、部门收入总表
  三、部门支出总表
  四、财政拨款收支总表
  五、一般公共预算财政拨款支出表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
  八、政府性基金预算支出表
  九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表(绩效情况)
  第二章  部门概况
  一、部门职责
  二、机构设置及人员情况
  三、部门预算编报范围
  第三章  2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  二、部门收入总体情况说明  
  三、部门支出总体情况说明
  四、财政拨款收支总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算基本支出财政拨款说明
  七、“三公”经费支出情况说明
  八、政府性基金预算支出说明
  九、机关运行经费安排情况说明
  十、政府采购情况说明
  十一、对专业性较强的名词的解释
  十二、国有资产占用情况说明
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  第一章  2020年度部门预算公开报表(见附件)
    (建华区委员会组织部)附件1:部门收支总表.xls
    (建华区委员会组织部)附件2:部门收入总表.xls

  (建华区委员会组织部)附件3:部门支出总表.xls

  (建华区委员会组织部)附件4:财政拨款收支总表.xls

  (建华区委员会组织部)附件5:一般公共预算支出表.xls

  (建华区委员会组织部)附件6:一般公共预算基本支出表.xls

  (建华区委员会组织部)附件7:一般公共预算“三公”经费支出表.xls

  (建华区委员会组织部)附件8-1:政府性基金预算支出表(功能分类).xls

  (建华区委员会组织部)附件8-2:政府性基金预算支出表(经济分类).xls

  (建华区委员会组织部)附件9: 行政事业性项目和专项资金绩效目标表.xlsx

  第二章  部门概况
  一、部门职责
  区委组织部是区委主管全区组织工作的职能部门,负责领导班子和干部队伍建设,党的组织建设和党员发展、教育、管理等项工作,其基本职能和任务是:
  (一)指导各级党委的管党治党工作;指导党组织特别是党的基层组织建设工作;探索各类新的经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;负责全区党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论的研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门做好组织史资料编纂工作。
  (二)提出关于区委管理的领导班子和干部调整、配备的意见和建议;负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续;负责区直机关和街道科级非领导职数的审核和管理工作;负责区直机关、街道和事业单位科级班子分工、中层干部调整和直属单位干部选聘的备案审查作;负责全区干部宏观管理工作;承办区管干部的调配、交流及安置和干部统计、干部档案管理、干部信息管理、出国(境)审查等事宜。
  (三)贯彻执行中央和省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策以及区委的实施意见,研究拟订有关规定;研究拟订全区领导班子和领导干部队伍建设规划,综合管理优秀年经干部队伍;组织落实培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。
  (四)研究和指导全区党的组织制度和人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的规定和制度。
  (五)加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向区委反映重要情况,提出建议。
  (六)负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作,落实公务员管理政策规定,指导全区公务员队伍和绩效管理;负责公务员监督工作。
  (七)负责干部教育培训工作;贯彻执行中央、省委、市委和区委关于干部教育的方针、政策、规划;指导、协调、检查全区的干部教育培训工作;研究探索干部培训工作的有效途径和制度。
  (八)负责人才工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定人才政策,检查贯彻执行人才政策的情况;组织推荐市级优秀中青年专家;做好全区各类人才的培养选拔工作。
  (九)负责区管领导班子和领导干部年度考核工作的组织实施。
  (十)贯彻落实中央、省委关于老干部工作的方针政策和市委、区委有关老干部工作的各项决策部署,研究制定全区老干部工作的具体规定、制度和办法;指导全区离退休干部党建工作;督促落实离退休干部待遇,协调解决实际困难;检查、指导全区老干部活动等相关工作。
  (十一)完成区委交办的其他任务。
  二、机构设置及人员情况
  (一)参考格式
  2020年,组织部本级编制数18人,年末实有16人,离退休5人;(汇总报表范围编制数18人,年末实有16人,离退休5人。)下设干部室、公务员室、组织室、办公室共4个机构。
  (1)干部室:负责全区领导班子和干部队伍建设,承担综合协调、研究指导全区干部宏观管理工作,制定有关干部工作和干部制度改革的政策性规定;承担全区科级领导班子和科级干部的考察。实有4人。
  (2)公务员室:负责全区人才队伍建设和人才工作的宏观管理;承担区委人才工作领导小组日常工作;负责市级优秀中青年专家推荐工作;承担“名校优生”、选调生的培养管理工作。实有3人。
  (3)组织室:负责全区党员发展、教育、管理,党员教育管理和信息化教育工作;指导全区党组织、党员队伍统计、党费收缴工作实有4人。
  (4)办公室:组织实施公务员管理政策;承担公务员行政复议和行政应诉有关工作;负责全区人才队伍建设和人才工作的宏观管理;承担区委人才工作领导小组日常工作;负责市级优秀中青年专家推荐工作;承担“名校优生”、选调生的培养管理工作。实有5人。
  三、部门预算编报范围
  2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:组织部;参照公务员管理单位1个,1是建华区党校。
  第三章2020年度部门预算情况说明
  一、部门收支总体情况说明
  (一)具体要求
  2020年度组织部部门收支总预算441万元,比上年预算数减少25万元,主要原因是压缩支出。收入包括:一般公共预算收入441万元;支出包括:一般公共服务支出364万元,社会保障和就业支出39万元;卫生健康支出15万元;住房保障支出23万元。按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。
  二、部门收入总体情况说明
  2020年组织部部门收入预算441万元,比去年减少25万元,主要原因是压缩支出。其中:一般公共预算收入441万元,占100%。
  三、部门支出总体情况说明
  2020年度组织部部门支出预算441万元,比去年减少25万元,主要原因是压缩支出。其中:基本支出290万元,占66%;项目支出151万元,占34%。
  四、财政拨款收支总体情况说明
  2020年度组织部部门财政拨款收支总预算441万元,比去年减少25万元,主要原因是压缩支出。收入包括:一般公共预算收入441万元。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2020年度组织部部门一般公共预算支出441万元,比去年减少25万元。其中:
  1、2013201一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2020年预算数为213万元,比上年预算数增加54万元,增长34%,主要原因是含党校人员工资及日常公用经费;
  2、2013202一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政事务管理(项)2020年预算数为151万元,比上年预算数减少93万元,减少38%,主要原因是压缩支出;
  3、2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为13万元,比上年预算数增加2万元,增加15%,主要原因是工资上涨。
  4、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算数为26万元,比上年预算数增加3万元,增加13%,主要原因是在职人员增加。
  5、2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为15万元,比上年预算数增加4万元,增加36%,主要原因是工资增长及人员增加,缴费基数增加。
  6、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为23万元,比上年预算数增加7万元,增加43%,主要原因是工资增长及人员增加,缴费基数增加。
  六、一般公共预算基本支出说明
  2020年度组织部部门一般公共预算基本支出290万元,其中:
  1、工资福利支出256万元,主要包括:基本工资92万元、津贴补贴85万元、年终一次性奖金15万元、机关事业单位基本养老保险缴费26万元、职工基本医疗保险缴费15万元、住房公积金23万元。
  2、按定额管理的商品服务支出21万元,主要包括:办公费6万元、其他交通费用15万元。
  3、对个人和家庭补助支出13万元,主要包括:退休费支出13万元。
  七、“三公”经费支出情况说明
  组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年减少(增加)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元;公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元0;公务用车运行费0万元,比上年减少(增加)0万元0;公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元。
  八、政府性基金预算支出说明
  本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、机关运行经费支出情况说明
  组织部2020年度机关运行经费预算安排6万元,比2019年增加(减少)0万元。其中,办公费6万元。
  十、政府采购情况说明
  组织部2020年度政府采购支出预算安排总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
  十一、对专业性较强的名词进行解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
  (三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  (四)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
  (五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十)预算绩效管理是将绩效理念和方法贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。
  (十一)绩效评价:是指各级财政部门和预算部门根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正地评价活动。
  (十二)绩效目标:是预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,包括绩效内容、绩效评价指标和绩效评价标准。
  十二、国有资产占用情况说明
  截至2019年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台;单位价值50万元以上设备0台(套)。其他资产28万元。
  十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  组织部门2020年度实行绩效目标管理项目个,涉及预算金额151万元。具体是党建活动经费151万元。